نستطيع أن نقوم بإضافة جميع الموردين لدينا من قائمة – مشتريات –ثم نختار – ملف الموردين
نقوم بعد ذلك بكتابة أسم المورد ورقمه الضريبي ونوعية التعامل و – ثم نختار – حفظ ، نلاحظ تكوين رقم مورد ورقم حساب تلقائي من البرنامج كما هو موضح بالشكل التالي
من قائمة مشتريات – نختار – مرتجع مشتريات - في حالة عمل فاتورة المشتريات وقمنا بعد ذلك برد البضاعة التي قمنا بشرائها نقوم بعمل فاتورة مرتجع مشتريات ونكتب فيها رقم فاتورة المشتريات لكي تظهر أصناف الفاتورة كالتالي
نستطيع من خلال هذه القائمة معرفة تقارير حركة المشتريات علي عدة مستويات متعددة منها – حركة المشتريات مختصر – حركة المشتريات مفصل – حركة المشتريات إجمالي صنف – تقرير مرتجع مشتريات – كشوف أرصدة موردين وهكذا