هل تحتاج إلى مساعدة؟

نستطيع أن نقوم بإضافة وحفظ الموردين من خلال شاشة الموردين ضمن قسم المشتريات، ثم إدخال بيانات المورد الأساسية وحفظها.

بعد ذلك يتم استكمال بيانات المورد، وبيانات الاتصال والبيانات التجارية المطلوبة، ثم الضغط على حفظ.

من قائمة المشتريات يتم فتح شاشة طلب المواد، ثم تحديد البيانات المطلوبة وإضافة الأصناف والكميات المراد طلبها.

من شاشة طلب الشراء يتم تسجيل الأصناف والكميات المطلوبة للشراء، مع إدخال البيانات المرتبطة بالطلب ثم حفظ العملية.

يتم إنشاء أمر الشراء من قسم المشتريات، ثم اختيار المورد وتحديد الأصناف والكميات والأسعار وباقي بيانات الأمر قبل الحفظ.

من قائمة المشتريات يتم فتح فاتورة المشتريات، واختيار المورد وإدخال بيانات الفاتورة والأصناف والكميات والأسعار ثم حفظ الفاتورة.

تستخدم شاشة مرتجع المشتريات لإرجاع أصناف من فاتورة مشتريات سابقة، مع تحديد المورد والأصناف والكميات المطلوب إرجاعها.

من ملف العملات يمكن تعريف العملات المستخدمة بالنظام وتحديد بيانات كل عملة لاستخدامها في معاملات المشتريات.

يمكن الوصول إلى تقارير المشتريات من قائمة التقارير، ثم تحديد الفترة أو المورد أو خيارات التقرير المطلوبة وعرض النتائج.